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现场审核记录作为审核证据的信息载体，记录了审核中所收集到的、已经证实的与审核目的、范围和准则有关的适当信息，表明了审核所取得的结果，并提供了审核所完成活动的证据。充分、适宜的审核记录是形成审核发现和得出可信的审核结论的基础，与审核实施的可信性和有效性密切相关。!

现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下：)
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4.1质量体系总要求
简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。

4.2.1文件要求总则
质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。 

4.2.2质量手册

简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性， 过程描述的符合性，是否引用程序文件。
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4.2.3文件控制

审核到的 "文件控制程序"及是否符合"标准"要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3 个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所； 文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。

4.2.4记录的控制

审核到的"质量记录控制程序"及是否符合"标准"要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录 控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。

5.1管理承诺

最高管理 者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。
5.2以顾客为关注焦点

最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足 顾客的要求。

5.3质量方针

质量方针内容是否包括对满足要求和持续 改进的承诺；制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。

5.4.1 质量目标
质量目标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。

5.2.4质量管理体系策划

质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完 整性。


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更新时间：2023/12/27 16:42:06